| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022334 |
29.7.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
214,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201204 |
20.3.2012 |
Vykurovanie kancelárie |
Milan Michalik - KAMPEX |
11979518 |
214,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015070 |
12.3.2015 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
214,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17012018 |
20.12.2018 |
olej GX Fe, vazelína |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
214,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020325 |
30.7.2020 |
dovoz vody |
Ing. Zlacký |
|
214,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022422 |
15.8.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
214,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442387921 |
1.2.2019 |
autosprej, lepidlo |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
214,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024024 |
5.2.2024 |
ESET |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
214,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022203 |
12.5.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
214,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160020 |
13.6.2016 |
oprava štartérov |
ELKON Pastorek Dušan |
17663407 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023289 |
30.5.2023 |
kosenie cintorína |
Samuel Ilušák |
51125129 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012536 |
16.11.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
215,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012578 |
7.12.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
215,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012595 |
4.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
215,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14100096 |
28.3.2014 |
kamenivo 32/63 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
215,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012057 |
29.2.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
215,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015416 |
28.9.2015 |
použitie plošiny pri oprave osvetlenia |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
215,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024158 |
29.5.2024 |
odvoz a drvenie bioodpadu |
Sadloň Ján |
|
215,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900111 |
17.7.2019 |
servis NM 241 AS Caravella |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
215,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182000538 |
4.3.2011 |
Materiál |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
216,00 EUR |
