| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF20190135 |
19.11.2019 |
zazimovanie fontány |
SVETELNÁ TECHNIKA - Ing. Peter Uhrín |
17474710 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020361 |
26.8.2020 |
výkon nakladača |
ICS systems, s.r.o. |
36306452 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021349 |
22.7.2021 |
spustenie sontán |
SVETELNÁ TECHNIKA - Ing. Peter Uhrín |
17474710 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130090 |
7.1.2014 |
obubníky |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
210,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130090 |
7.1.2014 |
obubníky |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
210,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012011 |
24.1.2012 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
210,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013015 |
30.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
210,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012075 |
12.3.2012 |
Uloženie stavebného odpadu v separačnom stredisku |
Temponet s.r.o. |
36342718 |
210,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014552 |
15.12.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
210,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015124 |
20.4.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
210,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016427 |
26.10.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
210,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017616 |
15.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
210,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020191 |
25.5.2020 |
servis a ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
210,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022292 |
28.7.2022 |
oprava defektu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
210,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015426 |
14.10.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
210,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013107 |
7.1.2014 |
elektrosúčiastky |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
210,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024156 |
29.5.2024 |
dovoz materiálu a úprava terénu |
Mockovčiaková Katarína |
|
210,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201502 |
2.3.2015 |
materiál na opravy vozidiel |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
211,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015375 |
10.9.2015 |
odvoz odpadu VK |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
211,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170582 |
10.8.2017 |
ND na NM 068 AD |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
211,20 EUR |
