| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013561 |
7.1.2014 |
reklamné zariadenia |
Garnex - Adriana Kavická |
44157134 |
211,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102200107 |
4.4.2012 |
Brúsenie nožov, náboj, ložisko |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
211,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015183 |
1.7.2015 |
odvoz odpadu z TESCO Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
211,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015373 |
10.9.2015 |
likvidácia odpadu z Tesco St. Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
211,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014340 |
21.7.2014 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
211,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012178 |
16.5.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150307 |
26.10.2015 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
211,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014492 |
3.11.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016016 |
25.2.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016383 |
21.9.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016556 |
26.1.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017012 |
1.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018273 |
26.7.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018314 |
23.8.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018362 |
3.9.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018434 |
21.11.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018474 |
23.11.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12010010 |
29.2.2012 |
Práce, dopravné, ventil 3 cestný |
Miloš Pivnička |
69367337 |
212,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa120016 |
9.3.2012 |
Reťaze, ložisko, spojka, krúžok poist., bubon spojky, tesnenie, karbur, kotúč, čistenie... |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
212,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170075 |
30.10.2017 |
materiál na opravy |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
212,18 EUR |
