Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6190461 | 15.7.2019 | ND na opravu | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 212,27 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015296 | 17.8.2015 | zber skla | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 212,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015188 | 2.7.2015 | dovoz vody | Ing. Drobný Ľubomír | 212,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024348 | 24.6.2024 | servis fábia NM 564 AX | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 212,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021131 | 25.3.2021 | servis multicar NM 025 BC | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 212,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900120 | 18.7.2019 | servis NM 476 BY Trafik | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 212,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012507 | 18.10.2012 | Odbere batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 212,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023573 | 20.10.2023 | výkon nakladača JCB | Ján Valenta | 213,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1810111002 | 16.1.2019 | kreslo hnedé | Tempo Kondela, s.r.o. | 36409154 | 213,01 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011108 | 20.7.2011 | Vývoz plastov | Obecný úrad | 00311456 | 213,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011016 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 213,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014157 | 21.4.2014 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 213,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014505 | 10.11.2014 | odvoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 213,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017083 | 24.3.2017 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 213,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018402 | 23.10.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 213,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254120039 | 16.5.2012 | Tovar | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 213,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023151 | 24.4.2023 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 213,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 201364 | 16.8.2012 | Práce na príprave remeselníckych trhov | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 213,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021136 | 21.5.2021 | odvoz odpadu VK | Ingsol s.r.o. | 44757107 | 213,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011911821 | 19.2.2019 | el. energia, 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 213,88 EUR |
