| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023180 |
19.5.2023 |
drvenie a odvoz odpadu |
toSamo |
54245541 |
307,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610699 |
15.7.2011 |
Materiál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
307,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014303 |
14.7.2014 |
sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
307,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017584 |
19.12.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
307,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023365 |
17.7.2023 |
el.energia Jarmok 2023 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
308,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
440653 |
2.5.2014 |
absorbér |
XINTEX Slovakias.r.o. |
36459046 |
308,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016023 |
25.2.2016 |
zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
308,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160498 |
22.11.2016 |
zimné zmesi na vozidlá |
CS servis spol. s.r.o. |
36254355 |
308,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021143 |
21.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
308,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123157 |
12.7.2012 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
308,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021234 |
24.5.2021 |
použitie plošiny pri orezoch drevín |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
309,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023166 |
24.4.2023 |
čistenie priekop lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
309,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011120 |
20.7.2011 |
Ložený deking |
RECYCLING SENICA, s. r. o. |
36757411 |
309,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013293 |
23.7.2013 |
vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
309,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017057 |
1.3.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
309,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017077 |
24.3.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
309,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017136 |
23.5.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
309,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012170 |
25.1.2013 |
Kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
309,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3914 |
15.12.2014 |
odborná prehliadka el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
309,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3914 |
15.12.2014 |
odborná prehliadka el. zariadení |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
309,36 EUR |
