Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023559 | 19.10.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023641 | 4.12.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023655 | 4.12.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024165 | 29.5.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024280 | 19.7.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024349 | 20.8.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024350 | 20.8.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019574 | 31.12.2019 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017306094 | 28.11.2017 | výbojka CMH 100, 70 | Kopun Vladimir | 11746106 | 311,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7164040071 | 2.2.2012 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6131030 | 24.10.2013 | pneumatiky | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9711340819 | 18.12.2013 | ramená | CHIRAGAL, s.r.o. | 36331741 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000306024 | 14.4.2014 | mazivo na MAN | EURO-VAT s.r.o. | 18049397 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019129 | 20.8.2019 | preprava plastov | MB Holz s.r.o. | 46324160 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019146 | 23.9.2019 | preprava plastov | MB Holz s.r.o. | 46324160 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019268 | 30.12.2019 | preprava plastov | MB Holz s.r.o. | 46324160 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020509 | 30.10.2020 | ročná prehliadka detského ihriska Hurbanova ul. | Martin Ozimý - Ozi.M | 51294109 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020659 | 30.12.2020 | preprava | NDF s.r.o. | 36318663 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021390 | 26.7.2021 | preprava skla | MB Holz s.r.o. | 46324160 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021636 | 31.12.2021 | drvenie a odvoz bioodpadu | Ježík Peter | 312,00 EUR |
