Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1051607140 | 13.6.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 309,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318 | 18.6.2018 | spustenie fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 309,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023541 | 19.10.2023 | druhotné suroviny PET | MBM - com s.r.o. | 47063394 | 309,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022401 | 29.7.2022 | oprava kosačkTitan | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 310,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051926681 | 24.9.2019 | el.energia, vyúčt. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 310,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022355 | 14.7.2022 | práce na príprave festivalu Divné veci | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 310,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/010 | 16.5.2012 | Dopravné náklady, montáž automatickej úpravne vody | Vladimír Gažo EKOCHEM-VG | 34666133 | 310,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015397 | 10.9.2015 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 310,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000335 | 26.8.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 310,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020417 | 22.9.2020 | opakované školenie pily, krovinorezy, stavebné stroje, viazanie bremien, hydraulická ruka | JF spol. s.r.o. | 36620009 | 310,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051919446 | 19.7.2019 | el. energia, vyučt. VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 310,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021873 | 3.1.2022 | špagát do lisu-ZD | Betomex s.r.o. | 31103952 | 311,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015066 | 26.10.2015 | materiál | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 311,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023003 | 13.2.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023023 | 13.2.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023068 | 22.2.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023115 | 24.4.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023150 | 24.4.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023315 | 10.7.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023383 | 28.8.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
