Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024020 | 5.2.2024 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 329,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024033 | 12.2.2024 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 329,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024115 | 14.3.2024 | plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 329,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024183 | 23.4.2024 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 329,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024264 | 27.5.2024 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 329,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024339 | 24.6.2024 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 329,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024422 | 23.7.2024 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 329,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024498 | 20.8.2024 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 329,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020246 | 23.6.2020 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 329,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020311 | 30.7.2020 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 329,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020385 | 26.8.2020 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 329,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020601 | 30.11.2020 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 329,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021007 | 18.1.2021 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 329,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021139 | 21.5.2021 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 329,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021211 | 24.5.2021 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 329,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2021287 | 26.7.2021 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 329,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021497 | 28.10.2021 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 329,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021532 | 28.10.2021 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 329,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020507 | 27.10.2020 | servis NM 241 AS Caravella | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 329,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023644 | 4.12.2023 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 329,75 EUR |
