| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013282 |
17.7.2013 |
zametanie komunikácie |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
331,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51801390 |
24.9.2018 |
servis MAN NM 788 BM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
331,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800014 |
8.2.2018 |
servis NM 155BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
331,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020549 |
24.11.2020 |
el.energia, vyučtov. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
331,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011045 |
21.1.2011 |
Členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012046 |
22.2.2012 |
Členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015047 |
9.2.2015 |
členský príspevok 2015 |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016047 |
25.2.2016 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017050 |
23.2.2017 |
členské na rok 2017 |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180049 |
27.2.2018 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190073 |
13.3.2019 |
členský príspevok na rok 2019 ZOVP |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022106 |
23.3.2022 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101258 |
26.4.2017 |
ND na kosenie |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
332,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110120078 |
16.5.2012 |
Práce technika, materiál |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
332,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014108 |
21.7.2014 |
reproduktory |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
332,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7080899 |
15.5.2018 |
prac.rukavice, hnojivá |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
332,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020277 |
25.6.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
332,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021626 |
31.12.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
332,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020244 |
23.6.2020 |
druhotné suroviny, noviny časopisy |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
332,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021590 |
2.11.2021 |
výsadba urnový háj |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
333,00 EUR |
