| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1110040 |
1.2.2011 |
Oprava automobilu |
VIDLIČKA, s. r. o. |
34148078 |
340,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016022 |
16.3.2016 |
materiál na opravy |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
340,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601601737 |
22.11.2016 |
žiarovka, spínač, svorka na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
340,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800174 |
25.6.2018 |
ND na vozidlá |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
340,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022578 |
24.10.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
340,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012415 |
24.9.2012 |
Druhotné suroviny |
Fal.com s.r.o. |
36691178 |
340,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022061 |
21.3.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
341,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022338 |
27.6.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
341,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051708774 |
24.5.2017 |
el.energia VO doplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
341,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011145 |
20.7.2011 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
341,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015345 |
24.8.2015 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
341,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/014 |
30.11.2012 |
Pneumatiky |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
341,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140246 |
23.4.2014 |
výbojky na verejné osvetlenie |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
341,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019418 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
341,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019463 |
21.11.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
341,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023380 |
17.7.2023 |
svorka, kábel samonosný |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
341,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023243 |
12.6.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
341,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150295 |
28.9.2015 |
posúdenie technického plynového zariadenia v zmysle zákona |
REGAS s.r.o. |
46350314 |
342,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024360 |
24.7.2024 |
stojan na odpad |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
342,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022270 |
25.5.2022 |
dovoz vody cisternou |
Némethová Vladimíra |
|
342,36 EUR |
