Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018145 | 15.5.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 350,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018308 | 23.8.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 350,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018358 | 3.9.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 350,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019009 | 1.2.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 350,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021259 | 23.7.2021 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 350,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018004 | 8.2.2018 | kamenivo 0/63 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 350,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021016 | 1.2.2021 | spojovací materiál na prístrešok ZD | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 350,63 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023445 | 18.9.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 351,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024054 | 26.3.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 351,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1542015 | 1.7.2015 | rekonštrukcia rozvodu vody na mestských WC | Ján Durec | 37022679 | 351,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020332 | 27.8.2020 | uniakryl, náter prechodov | CHEMOLAK, a. s. | 31411851 | 351,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8181173 | 24.9.2018 | servis lisu v zbernom dvore | LUX Corp. s.r.o. | 36723215 | 351,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21300527 | 18.2.2011 | Podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21303887 | 15.7.2011 | Podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22300746 | 26.1.2012 | Podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22303342 | 16.5.2012 | Podpora AVP | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22305651 | 17.8.2012 | Podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22307873 | 16.11.2012 | Podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23302918 | 6.5.2013 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23305084 | 16.8.2013 | banking | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
