Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 28306015 | 21.11.2018 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29300507 | 1.2.2019 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29302320 | 15.7.2019 | podpora APV Softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29303981 | 13.8.2019 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29305847 | 18.11.2019 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020024 | 6.2.2020 | podpora APV Softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020177 | 25.5.2020 | podpora APV Softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020348 | 27.8.2020 | podpora APV Softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020511 | 30.10.2020 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021018 | 1.2.2021 | podpora APV Softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021210 | 27.5.2021 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021434 | 25.8.2021 | podpora APV Softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332013 | 20.2.2013 | Pravidelná prehliadka | Napaservis s.r.o. | 29370892 | 351,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254130003 | 20.2.2013 | Stavebné potreby | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 351,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012067 | 6.3.2012 | Odber sklených črepov | A.V.Trade | 40878741 | 351,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021394 | 28.7.2021 | el.energia - VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 351,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022761 | 20.12.2022 | ND | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 351,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017462 | 13.9.2017 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 351,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018070 | 15.3.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 351,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018174 | 30.5.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 351,84 EUR |
