| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21603085 |
3.2.2016 |
batéria OPTIMA |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
359,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110026 |
18.3.2011 |
PVC plachta |
CLASSIC spol s r. o. |
17642311 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011019 |
20.7.2011 |
Použitie verejných toaliet a hygienických potrieb |
AGEDER s. r. o. |
36842664 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17059547 |
1.7.2014 |
kontajnery 1 100 l |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014304 |
14.7.2014 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72018 |
15.1.2019 |
inštalácia bezpečnostného viazania na Aesculus hippocastanum |
Trnovský Marcel, Ing. - Sagatmstha Co. |
35213990 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020742 |
18.1.2021 |
miesto na osadenie rekalmných tabúľ |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021753 |
31.12.2021 |
miesto na osadenie reklamy |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021754 |
31.12.2021 |
miesto na osadenie reklamy |
PADY, s.r. o |
36251216 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022330 |
29.7.2022 |
preprava skla |
ZDEMAR Slovakia |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022413 |
29.7.2022 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022558 |
30.9.2022 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022630 |
22.11.2022 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022710 |
20.12.2022 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022788 |
9.1.2023 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022737 |
9.1.2023 |
reklamné zariadenia |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023147 |
20.4.2023 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023360 |
10.7.2023 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023465 |
28.8.2023 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023532 |
21.9.2023 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
