| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023398 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023609 |
31.10.2023 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023746 |
18.12.2023 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023707 |
8.1.2024 |
reklamné zariadenie |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024016 |
21.2.2024 |
batéria 150Ah 12V |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024089 |
1.3.2024 |
baterie do cisterny |
N+N, J.Netschová-J.Netsch |
31122159 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024191 |
23.4.2024 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024310 |
3.6.2024 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024465 |
20.8.2024 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020483 |
23.9.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
360,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632222 |
24.10.2013 |
náhradné diely na VO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
360,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013464 |
10.12.2013 |
odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
360,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022092 |
21.3.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
360,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15009 |
12.11.2015 |
servis pnuem. na vozidlá |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
360,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011079 |
20.7.2011 |
Druhotné suroviny |
METAL SERVIS Recycling s. r. o. |
36622630 |
361,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019015 |
15.7.2019 |
servis NM 047 BZ |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
361,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021700 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu z ČOV VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
361,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024279 |
27.5.2024 |
svietidlo LED |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
361,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018370 |
21.9.2018 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
361,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019183 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
362,34 EUR |
