| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7020478 |
16.5.2012 |
Tovar |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
373,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023659 |
4.12.2023 |
nemrz.kvapalina |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
373,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024039 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
373,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1016315 |
13.9.2016 |
klinová remeň na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
373,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051821002 |
24.9.2018 |
el.energia, VO vyúčtovanie |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
373,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051621996 |
16.12.2016 |
el. energia-nedoplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
373,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021047 |
5.3.2021 |
druhotné suroviny |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
374,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023096 |
24.4.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
374,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022337 |
29.7.2022 |
servis VO |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
374,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6219 |
15.11.2019 |
pravidelné odborné skúšky el. zariadení |
EL-DO |
17656273 |
374,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3919 |
15.11.2019 |
pravidelné odborné skúšky el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
374,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018010 |
15.5.2018 |
dovoz zeminy |
Stavokomplet |
31443443 |
374,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052786 |
2.5.2014 |
zneškodnenie nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
374,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012091 |
14.3.2012 |
Zimná údržba parkoviska prevádzky BILLA Stará Turá |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
375,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024015 |
9.2.2024 |
odborná údržba drevín |
Topolčany Roman arboristika |
54851807 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024055 |
21.2.2024 |
odborný orez drevín |
Topolčany Roman arboristika |
54851807 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022537 |
26.9.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
375,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560190312 |
30.12.2019 |
tiahlo riadenia 2,4 m |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
375,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100050 |
12.4.2013 |
pracovné oblečenie |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
375,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10161121 |
25.9.2013 |
motorový olej |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
375,84 EUR |
