| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
046/2011 |
25.2.2011 |
Čelné sklo |
AUTOSKLO NM s. r. o. |
45539723 |
378,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022144 |
28.4.2022 |
oprava osvetlenia v areáli ZŠ Hurbanova |
Základná škola |
36125121 |
379,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024273 |
27.5.2024 |
servis NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
379,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024326 |
3.6.2024 |
výmena kolies, opravy pneum. |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
379,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011089 |
20.7.2011 |
Druhotné suroviny |
RECYCLING SENICA, s. r. o. |
36757411 |
379,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023627 |
27.11.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
379,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000037 |
25.4.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
379,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 110040 |
18.3.2011 |
Materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
379,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140189 |
29.12.2014 |
náradie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020170137 |
16.8.2017 |
zemné práce BD Štefánikova 382 |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10161618 |
18.12.2013 |
olej |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
380,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV140006 |
12.2.2014 |
auto súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
380,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019461 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
380,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020719 |
30.12.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
380,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011035 |
12.4.2011 |
Reproduktory |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
380,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015265 |
3.8.2015 |
príprava divadelného festivalu Divné veci |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
380,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023232 |
22.5.2023 |
brzdový strmeň |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
380,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023050 |
27.4.2023 |
Brzdový strmeň na MAN |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
380,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020562 |
28.10.2020 |
druhotné suroviny papier |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
380,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022515 |
26.9.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
380,95 EUR |
