| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
570180001 |
8.2.2018 |
servis multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
390,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019411 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
390,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53/12 |
15.2.2012 |
Oprava nakladačov UN-053, UNC-060 |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
390,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020047 |
24.2.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
390,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012359 |
16.8.2012 |
Rekonštrukcia vstupnej plochy |
Základná umelecká škola |
36125270 |
391,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150153 |
13.4.2015 |
inštalácia GRAMIS |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
391,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022245 |
19.5.2022 |
prevoz skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
391,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022780 |
9.1.2023 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
391,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180269 |
29.6.2018 |
tmel, lep |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
392,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019537 |
22.11.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
392,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020405 |
22.9.2020 |
výložník na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
392,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023025 |
3.4.2023 |
diakotúč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
392,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023151 |
20.4.2023 |
diakotúč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
392,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Df2023418 |
20.7.2023 |
diakotúč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
392,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015571 |
18.1.2016 |
miesto na osadenie reklamných tabúľ |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
392,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015002 |
30.3.2015 |
odvoz skla |
Vrba Vladimír |
41790723 |
392,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023703 |
8.1.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
393,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019643 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
393,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
016400 |
21.9.2016 |
kosenie krajníc |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
393,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020466 |
22.9.2020 |
kosenie traktorovou kosou |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
393,60 EUR |
