Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6800000021 | 3.2.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 393,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000474 | 29.12.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 393,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180089 | 29.6.2018 | stiga nože, čapy, nož ISEKI | ALBERA Slovensko, s. r. o. | 44010834 | 394,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019102 | 29.4.2019 | elektroodpad | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 394,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21405615 | 14.4.2014 | ND na kosačky | PRILINGER Slovensko | 35721502 | 394,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022409 | 29.7.2022 | kábel CYKY J3 - VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 394,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023467 | 28.8.2023 | oprava fabia | AutoČiernik s.r.o. | 46815295 | 394,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180152 | 21.5.2018 | rezné kotuče na kov | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 394,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012263 | 14.6.2012 | Kosenie areálu ATC Dubník | Dubnik Club, s. r. o. | 36686433 | 394,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022414 | 15.8.2022 | dotriedenie plastov | RECobal s.r.o. | 447257997 | 394,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1601600942 | 22.6.2016 | materiál na verejné svetlenie | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 394,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021865 | 3.1.2022 | kopoflex , kábel VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 394,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021408 | 24.8.2021 | oprava čerpadla námestie | Pumpa servis, s.r.o. | 51264901 | 395,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019154 | 24.5.2019 | odvoz odpadu VK | Naď Martin, Ing. | 395,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021703 | 3.1.2022 | el.energia VO vyúčt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 395,39 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011125 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 395,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1053764 | 11.5.2015 | zneškodnenie nebez. odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 395,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013091 | 15.5.2013 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014169 | 29.4.2014 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34301623 | 12.5.2014 | systémové práce Packet | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 396,00 EUR |
