| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201200212 |
12.4.2012 |
Okrasné dreviny |
PLANTEX, s.r.o. |
34141481 |
396,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-171/2012 |
20.2.2012 |
V03223220PARAMO HV 46/SN 18 KG |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
397,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023042 |
13.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
397,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019377 |
20.8.2019 |
práce na podujatí Remeslá našich predkov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
397,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36300777 |
16.3.2016 |
systémove práce Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
397,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021117 |
25.3.2021 |
odborná prehliadka el.zariadení |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
397,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021118 |
25.3.2021 |
odborná prehliadka el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
397,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013014 |
30.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
397,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF20200006 |
19.2.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
397,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021049 |
5.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
397,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140149 |
3.4.2014 |
poplatok sa systém Gramis |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
397,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020319 |
28.7.2020 |
oprava schodov |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
398,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2170114 |
23.11.2017 |
svetelný had - vianočná výzdoba |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
398,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
090248 |
27.3.2014 |
plynofikácie |
Miroslav Horváth projekčné práce |
|
398,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800801387 |
15.3.2018 |
pneumatiky na UNC |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
398,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021506 |
28.10.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
398,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021656 |
1.12.2021 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
398,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190064 |
18.7.2019 |
ND opravu kosačky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
398,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021083 |
26.2.2021 |
pila špecialna STIHL |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
399,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019408 |
25.9.2019 |
druhotné suroviny: papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
399,42 EUR |
