| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20180316 |
23.8.2018 |
tmel, silikon |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
402,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022218 |
19.5.2022 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
403,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150752 |
12.11.2015 |
cement, Mierova |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
403,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37300503 |
21.2.2017 |
konzultácie účtovníctvo |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
403,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020028 |
19.2.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
403,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130044 |
16.8.2013 |
pracovné potreby |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
404,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018403 |
23.10.2018 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
404,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022590 |
27.10.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
404,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023545 |
19.10.2023 |
príspevok za oddelený zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
404,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201424 |
5.5.2014 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
404,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201414 |
8.4.2014 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
404,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023511 |
16.10.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
405,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1910101586 |
28.3.2019 |
pneumatiky na kosačku |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
405,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160067 |
13.6.2016 |
opravy kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
406,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
479/18 |
26.10.2018 |
oprava nakladača UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
406,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023218 |
12.5.2023 |
oprava zber. vozidla |
Sadloň Kamil |
34553550 |
406,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023046 |
17.4.2023 |
Kryty motora JCB, snímač vody |
Sadloň Kamil |
34553550 |
406,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012210 |
23.5.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
406,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10532076 |
12.11.2015 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
406,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023333 |
22.6.2023 |
odobratie stavebného odpadu, dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
406,80 EUR |
