| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180131 |
20.11.2018 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
411,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020158 |
22.5.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
411,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020734 |
30.12.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
411,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021105 |
25.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
411,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021203 |
24.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
411,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622428 |
30.11.2012 |
Materiál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
411,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10171578 |
28.11.2014 |
oleje |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
411,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020122 |
23.4.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
411,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020545 |
28.10.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
411,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020499 |
27.10.2020 |
servisná prehliadka NM 697 CM |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
411,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130087 |
5.11.2013 |
náhradné súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
411,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160111161 |
1.2.2017 |
spracovanie drevnej hmoty |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
412,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012508 |
18.10.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
412,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022830 |
23.1.2023 |
el.energia, parkovisko BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
412,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021058 |
8.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
412,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021392 |
28.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
412,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012296 |
28.6.2012 |
Súčiastky |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
412,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200158 |
23.8.2012 |
Výroba a oprava upínacieho zariadenia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
412,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021357 |
27.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
412,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022690 |
24.11.2022 |
kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
412,92 EUR |
