| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1015155 |
1.7.2015 |
brzdová doštička, sedačka |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
424,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100002 |
16.11.2016 |
práce nakladačom, úprava terénu Palčekové |
Nemec Vladimír |
41380916 |
425,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013039 |
28.6.2013 |
pracovné potreby |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
425,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500601 |
9.2.2015 |
viazacia reťaz |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
425,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015178 |
27.5.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
425,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022038 |
1.2.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
425,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020380 |
26.8.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
425,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020453 |
22.9.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
425,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021239 |
24.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
425,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021301 |
27.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
425,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600179 |
16.11.2016 |
servis NM 541 CN Fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
426,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021470 |
30.9.2021 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
426,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020227 |
23.6.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
427,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021340 |
27.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
427,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160374 |
14.6.2016 |
zásypový materiál netriedený |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
427,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023282 |
19.6.2023 |
dovoz vody cisternou |
Némethová Vladimíra |
|
427,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000098 |
31.5.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
428,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021738 |
31.12.2021 |
výrub drevín |
Základná škola |
36125121 |
428,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015556 |
11.1.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
428,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014603 |
20.1.2015 |
miesto na reklamu |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
428,33 EUR |
