Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019371 | 20.8.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 414,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019573 | 31.12.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 414,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021241 | 1.6.2021 | dovoz vody cisternou | Ing. Drobný Ľubomír | 415,45 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022655 | 22.11.2022 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023059 | 13.2.2023 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023194 | 11.5.2023 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023313 | 22.6.2023 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023492 | 20.9.2023 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023567 | 25.10.2023 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023685 | 4.12.2023 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023782 | 8.1.2024 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024119 | 18.3.2024 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024226 | 22.5.2024 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024268 | 27.5.2024 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024385 | 22.7.2024 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024468 | 20.8.2024 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019328 | 19.8.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 416,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019435 | 21.10.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 416,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120018 | 9.3.2012 | Zaisťovacia skrutka bubna, púzdro, zadný bubon | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 416,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018419 | 24.10.2018 | uloženie bioodpadu | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 416,60 EUR |
