| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012588 |
4.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
428,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018400460 |
25.6.2018 |
priehľadné oplotenie, zapožičanie |
RAMIRENT spol. s r.o. |
17321484 |
428,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7030450 |
7.5.2013 |
záhradnícky materiál |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
428,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023487 |
27.9.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
428,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023002 |
23.1.2023 |
Vzduchový filter komplet s obalom, brzdový valec |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
429,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023009 |
1.2.2023 |
filter vzduchový, brzdový valec |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
429,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019115 |
29.4.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
429,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013133 |
22.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
429,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100095 |
9.3.2015 |
Digitálny batertester |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
429,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023676 |
13.11.2023 |
batéria Unimog NM790CD |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
430,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021668 |
31.12.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
430,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018059 |
27.11.2018 |
servis NM 047 BZ |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
430,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021015 |
1.2.2021 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
430,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560180117 |
18.6.2018 |
vodná pumpa, stierač |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
430,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023019 |
1.2.2023 |
časť nákladov na el.energiu dom smútku |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
430,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024060 |
1.3.2024 |
upínacia doska multicar |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
430,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024019 |
14.2.2024 |
Objednávka upínacej dosky na radlicu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
430,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000503 |
7.1.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
430,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022728 |
9.1.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
431,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001412 |
12.4.2012 |
Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
431,22 EUR |
