Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018066 | 15.3.2018 | uloženie bioodpadu | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 436,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000460 | 18.12.2013 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 436,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 104012019 | 19.2.2019 | rameno stupačky | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 436,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022341 | 27.6.2022 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 436,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012059 | 6.3.2012 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 437,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150047 | 11.5.2015 | výsadba | Ľubomír Šujan - Zahradníctvo Šujan | 11765917 | 437,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150663 | 14.12.2015 | zemné práce | AQUA- Ján Kubiš | 30875072 | 437,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160044 | 25.2.2016 | sálavé konvektory | Rogicom s.r.o. | 43909914 | 437,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201810 | 19.1.2018 | elektrické konvektory do šatne | Rogicom s.r.o. | 43909914 | 437,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012279 | 28.6.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 437,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100100165 | 16.12.2013 | služby navyják+traktor | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 437,69 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024093 | 19.4.2024 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 437,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023246 | 23.5.2023 | oje na drviaci voz seko | Boritech s.r.o | 52108961 | 438,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023052 | 28.4.2023 | Oje na drvič SEKO | Boritech s.r.o | 52108961 | 438,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2023490 | 27.9.2023 | dovoz vody cisternou | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 438,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024328 | 3.6.2024 | oprava valca na nakladač kramer | Peter Mešťánek - EPMH | 22825282 | 438,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021195 | 27.5.2021 | servis NM663 CM | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 438,03 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022549 | 27.9.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 438,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014077 | 28.11.2014 | materiál | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 438,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020594 | 29.10.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 438,66 EUR |
