Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014195 | 26.5.2014 | sadbové úpravy | Technotur s. r. o. | 36704482 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019129 | 19.7.2019 | odvoz skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021519 | 14.10.2021 | úprava vodomernej šachty ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023067 | 13.2.2023 | konzultácie Profit | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051827746 | 21.11.2018 | el. energia, vyúčt.300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 432,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019220460 | 18.7.2019 | servis WAP | FOREX - SK s.r.o. | 36051918 | 432,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023097 | 24.4.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 432,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023245 | 12.6.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 432,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012166 | 9.5.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 432,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190199 | 19.11.2019 | ND | ZET-Agro, s.r.o. | 50563076 | 433,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015001695 | 13.4.2015 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 433,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051719423 | 22.9.2017 | el. energia, doplatok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 434,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020670 | 29.1.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 434,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150171 | 1.7.2015 | vláknina ihličnatá | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 434,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501501278 | 17.8.2015 | materiál na VO, Hlavina | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 434,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13VF0808 | 7.1.2014 | elektrospotrebiče | TOMLUX s.r.o. | 36541443 | 434,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140128 | 1.12.2014 | materiál na dielňu | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 435,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1010376 | 23.3.2017 | mogul diesel, 10W-40 | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 435,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020617 | 30.11.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 435,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021070 | 8.3.2021 | druhotné suroviny, papier, lepenka | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 435,96 EUR |
