| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019197 |
17.7.2019 |
dovoz vody |
Némethová Vladimíra |
|
416,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013001406 |
12.4.2013 |
spotreba vody - 01.01.2013-31.03.2013 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
416,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46213 |
6.11.2013 |
oprava UNC - servisná prehliadka |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
416,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa120042 |
23.5.2012 |
Kotúčová píla |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
416,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254160077 |
22.11.2016 |
materiál na opravu skleníka |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
417,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016290 |
14.7.2016 |
uloženie odpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
417,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801115 |
23.2.2018 |
brzdová kvapalina, olej, čistič brzd |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
417,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011003 |
4.3.2011 |
Čistenie kanalizácie |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
417,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
661106 |
14.7.2016 |
výbojka sod. 50 a 70 W |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
418,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170059 |
13.3.2017 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
418,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022029 |
16.11.2022 |
Prevádzkový predpis, zaškolenie zodpovedných osôb |
LED SERVICE, s.r.o. |
53 336 496 |
418,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1514520 |
25.2.2011 |
Materiál |
Craemer Slovakia s. r. o. |
31618006 |
419,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012249 |
14.6.2012 |
Druhotné suroviny |
Kasell Trade s.r.o. |
46420631 |
419,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024015 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
419,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91000287 |
23.5.2019 |
servisná prehliadka nm 697CM |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
419,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150026 |
12.3.2015 |
ND na opravu traktora |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
419,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015191 |
2.7.2015 |
odstránenie vád a nedorobkov na základe obj. |
ELTODO OSVETLENIE s.r.o. |
36170151 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021199 |
27.5.2021 |
frézovanie pňov |
Tree Care s.r.o. |
47447931 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022719 |
20.12.2022 |
preverenie odbornej spôsobilosti |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024263 |
27.5.2024 |
oprava hydr. valcov kosačky |
Peter Mešťánek - EPMH |
22825282 |
420,00 EUR |
