Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | Ofa120038 | 23.5.2012 | Tovar | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 420,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021005 | 15.1.2021 | pneu na nakladač UNC | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 420,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0632016 | 15.12.2016 | porez guľatiny | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 421,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150098 | 2.7.2015 | servis kosačiek, píl | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 421,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160550 | 16.11.2016 | ND na traktor. vlečku | AGROSKLAD | 33565830 | 421,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021183 | 27.5.2021 | el.energia, VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 421,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020400 | 26.8.2020 | dovoz vody | Skanska SK a.s. | 31611788 | 421,73 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019178 | 24.5.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 422,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013385 | 25.9.2013 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 422,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170120 | 30.10.2017 | servis kosačiek a píl | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 422,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53FV00936 | 31.5.2013 | Multicar | Svetluška s.r.o. | 26257645 | 422,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022495 | 26.9.2022 | odovoz odpadu VK | Martin Král | 422,55 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7061284 | 26.10.2016 | materiál a náradie na VZ | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 422,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123243 | 22.11.2012 | Refundácia mzdy | Športové kluby mesta Stará Turá | 36117200 | 423,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1442335264 | 22.1.2018 | žiarovky, rukavice, autokozmetika | BERNER, s. r. o | 35602210 | 423,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012001 | 13.1.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 423,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024317 | 3.6.2024 | rukavice , hnojivá, zemina | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 423,89 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021260 | 23.7.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 424,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023556 | 19.10.2023 | dovoz vody cisternou | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 424,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180882 | 23.8.2018 | oleje | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 424,32 EUR |
