Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021003 | 18.1.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 438,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000078 | 2.3.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 438,71 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012539 | 16.11.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 438,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014353 | 19.8.2014 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 438,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170078 | 29.6.2017 | ND a servis kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 439,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570140041 | 28.11.2014 | servis Tremo NM Z-001 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 439,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018040 | 24.5.2018 | kamenivo s dopravou, dovoz zeminy | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 439,21 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018502 | 23.1.2019 | uloženie bio odpadu na kompostáreň | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 439,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3017001990 | 13.3.2017 | filter olejový,vzduchový, tiahlo, a ND | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 439,63 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023113 | 24.4.2023 | dovoz vody cisternou | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 439,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150084 | 1.7.2015 | aku skrutkovač | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 439,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022492 | 26.9.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 439,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022614 | 16.11.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 439,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022630 | 21.11.2022 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 439,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022352 | 14.7.2022 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 439,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 70170098 | 31.10.2017 | doprava dlažby | NOTHEGGER SYSTEM LOGISTIK s.r.o. | 47760480 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110045 | 1.4.2011 | Oprava a náhradné diely | Minarikovci s. r. o. | 36334146 | 440,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012563 | 30.11.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 440,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020479 | 27.10.2020 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 440,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021477 | 30.9.2021 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 440,64 EUR |
