Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018249 | 29.6.2018 | kosenie krajníc | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 442,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011001 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 443,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022471 | 16.8.2022 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 443,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011144 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 443,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019001503 | 23.5.2019 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 443,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022336 | 29.7.2022 | servis svietidiel VO | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 443,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa130113 | 16.12.2013 | náhradné diely | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 443,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201100228 | 12.4.2011 | Oprava auta | AUTODOPRAVA Húska František | 11747170 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013041 | 20.2.2013 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160495 | 16.12.2016 | nábytok SKIPPI | JOMA NÁBYTOK - Jozef Maťaš | 30238021 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020272 | 23.7.2020 | plastové nádoby | ELKOPLAST Slovakia s. r. o. | 36851264 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VD2021205 | 24.5.2021 | osievanie kompostu | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000068 | 25.2.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 444,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021598 | 1.12.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 444,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019346 | 20.8.2019 | uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 444,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019055 | 26.3.2019 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 445,43 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012583 | 7.12.2012 | Druhotné suroviny | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 445,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016066 | 26.10.2016 | materiál na MK | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 445,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013563 | 7.1.2014 | druhotné suroviny | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 445,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000339 | 17.8.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 446,22 EUR |
