| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011098 |
20.7.2011 |
Starostlivosť o vojnové hroby |
Mestský úrad |
00312002 |
446,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020595 |
30.12.2020 |
pravidelná odborná prehliadka elektrických zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
446,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020596 |
30.12.2020 |
pravidelná odborná prehliadka elektrických zariadení |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
446,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51900827 |
16.7.2019 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
446,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023332 |
22.6.2023 |
substrát, hnojivá, prac.rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
447,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023079 |
7.6.2023 |
substrát záhradný, prac. rukavice, hnojivá, |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
447,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021537 |
14.10.2021 |
ND, žiarovky , odhrdzovač |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
447,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019386 |
20.8.2019 |
dovoz a zapožičanie stánkov |
obec Kostolné |
00311707 |
447,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023805 |
29.1.2024 |
odber vody z hydrantu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
447,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014278 |
14.7.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
447,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014444 |
22.9.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
447,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015404 |
24.9.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
447,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023137 |
24.4.2023 |
druhotné suroviny, papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
447,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020549 |
28.10.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
447,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022423 |
15.8.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
447,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000052 |
25.2.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
448,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015451 |
14.10.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
448,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016466 |
26.10.2016 |
elektroodpad |
AVE Východ s.r.o. |
50273884 |
448,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021415 |
25.8.2021 |
servis berlingo NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
448,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160213 |
1.2.2017 |
pila Stihl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
449,00 EUR |
