| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022453 |
16.8.2022 |
dotriedenie plastov pre obce Hrachovište, Višňové a Hrašné |
RECobal s.r.o. |
447257997 |
457,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000001 |
19.1.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
458,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024225 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
458,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022409 |
15.8.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
458,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017112 |
23.5.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
458,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011542069 |
12.11.2015 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
459,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015115 |
13.4.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
459,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011528823 |
10.8.2015 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
459,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011537189 |
26.10.2015 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
459,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022714 |
20.12.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
459,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014341 |
21.7.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
459,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016269 |
13.7.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
459,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023205 |
12.5.2023 |
ND na zberové vozidlo |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
459,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023042 |
14.4.2023 |
Svetlá na vozidlo MAN a silentbloky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
459,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800004 |
9.2.2015 |
evidencia, poplatok pre r. 2015 |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
459,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800003 |
21.4.2016 |
udržiavací poplatok r. 2016, evidencia tech. služieb |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
459,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800004 |
19.5.2017 |
udržiavací poplatok r. 2017: Evidencia technických služieb |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
459,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180067 |
16.1.2019 |
pomerové naklady na el. energiu |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021074 |
26.2.2021 |
aku brúska uhlová makita |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021125 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
460,32 EUR |
