| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022248 |
20.5.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
463,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022265 |
20.5.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
463,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023439 |
26.9.2023 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obec Kostolné |
00311707 |
463,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024040 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
463,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1621300061 |
17.6.2016 |
farba na náter tržnice |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
463,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190802 |
24.9.2019 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
464,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201709022 |
22.9.2017 |
pneumatiky na NM 663 CM |
MOTOR - VS |
48265675 |
465,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013429 |
23.10.2013 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
465,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014114 |
7.4.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
465,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015132 |
24.4.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
465,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017424 |
25.8.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
465,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022191 |
20.5.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
465,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022606 |
16.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
465,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140003 |
14.4.2014 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
465,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013081 |
15.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
465,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020599 |
29.10.2020 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
465,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021638 |
1.12.2021 |
pneumatiky na nakladač kramer |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
466,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21802586 |
8.2.2018 |
brúsny kotúč, batéria Optima |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
466,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180010 |
23.11.2018 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
466,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013525 |
13.12.2013 |
sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
466,35 EUR |
