Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 21212591 | 25.1.2013 | Kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 468,33 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023064 | 20.2.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 468,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023147 | 24.4.2023 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 468,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024002 | 5.2.2024 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 468,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024085 | 26.3.2024 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 468,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024173 | 29.5.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 468,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024206 | 30.5.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 468,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024347 | 20.8.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 468,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013503 | 13.12.2013 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 468,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10191805 | 15.12.2016 | oleje | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 468,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570190107 | 15.11.2019 | servis multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 468,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019611 | 31.12.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 468,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011013 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 468,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130011 | 24.10.2013 | pneumatiky | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 468,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017485 | 3.11.2017 | druhotné suroviny, papier | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 469,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170165 | 11.1.2018 | ND na zvozovú nadstavbu | KONNEX | 17639727 | 469,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022169 | 27.4.2022 | krmivo pre strážneho psa, rukavice pracovné | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 470,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022777 | 20.12.2022 | materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 470,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023685 | 18.12.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 470,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024325 | 22.7.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 470,65 EUR |
