| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017053 |
1.3.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900536 |
23.5.2019 |
rozvodnica stožiarová |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019683 |
20.12.2019 |
čistenie kanalizácie, zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020570 |
24.11.2020 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13VF0715 |
18.12.2013 |
elektro veci |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
480,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022293 |
28.7.2022 |
rukavice pracovné, krmivo pre psa, travcerit |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
480,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013239 |
1.7.2013 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
480,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022483 |
16.8.2022 |
remeselné trhy |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
481,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021886 |
3.1.2022 |
kancel.potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
481,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016128 |
18.4.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
481,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120092 |
16.5.2012 |
Vláknina ihličnatá |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
481,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013370 |
25.9.2013 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
482,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018482 |
23.1.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
482,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015010 |
19.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
482,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26014 |
1.7.2014 |
servis nakladača UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
482,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012239 |
12.6.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
483,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014212 |
26.5.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
483,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021266 |
31.5.2021 |
pracovné rukavice, náradie |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
483,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020644 |
30.12.2020 |
ističe, svokovnice, vodič na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
484,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020013 |
6.2.2020 |
servis NM 788 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
484,45 EUR |
