| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018365 |
3.9.2018 |
odvoz odpad VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
484,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012521 |
31.10.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
484,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021062 |
8.3.2021 |
zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
484,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022026 |
11.11.2022 |
Koleso na radlicu |
MB SERVIS s.r.o. |
|
484,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022703 |
20.12.2022 |
koleso plné |
MB SERVIS s.r.o. |
|
484,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7040717 |
17.7.2014 |
materiál na verejnú zeleň |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
484,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180116 |
24.9.2018 |
servis píl a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
484,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013074 |
15.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
485,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
f/121882 |
25.1.2013 |
Program GPS Kataster |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
486,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF131953 |
7.1.2014 |
zvárací sortiment |
Vilbo s.r.o. |
46099930 |
486,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500377 |
18.1.2016 |
predlženie HUP plynu |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
486,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021341 |
22.7.2021 |
blatník ND |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
486,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023466 |
28.8.2023 |
odobratie stavebného odpadu, dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
486,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000313 |
23.8.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
486,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024276 |
19.7.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
486,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014001707 |
14.4.2014 |
spotreba vody za 1. štvrťrok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
486,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020568 |
28.10.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
487,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018035 |
23.2.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
487,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023487 |
20.9.2023 |
ND podpera stabilizátora |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
487,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012048 |
24.2.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
487,44 EUR |
