Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1011817583 | 14.3.2018 | el. energia 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011826699 | 1.6.2018 | el. energia, str. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011831027 | 25.6.2018 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011835221 | 23.8.2018 | el. energia 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011840038 | 27.8.2018 | el.energia 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011843746 | 24.9.2018 | el. energia , 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011879040 | 26.10.2018 | el. energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011853413 | 21.11.2018 | el. energia 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140107 | 17.10.2014 | ND | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 490,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020059 | 25.2.2020 | spracovanie obalov z papiera a lepenky | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 490,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012149 | 18.4.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 490,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021276 | 23.7.2021 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 490,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021254 | 31.5.2021 | materiál | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 490,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117018 | 16.8.2017 | stabilizátor na NM 068 AD | ZETECH, s.r.o. | 25516604 | 491,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011085 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 491,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011107 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 491,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015456 | 26.10.2015 | materiál k osadeniu svetelného bodu | IDAMER | 46102604 | 491,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022715 | 20.12.2022 | OPP | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 491,51 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018436 | 21.11.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 491,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019036 | 28.2.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 491,52 EUR |
