Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019133 | 24.5.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 498,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023237 | 12.6.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 498,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023303 | 10.7.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 498,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254130099 | 16.1.2014 | stavebný material | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 498,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021761 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 498,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021769 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 498,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021770 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 498,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020128 | 14.4.2020 | rosič na cisternu unomog | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 499,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014401 | 25.8.2014 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 499,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014189 | 22.5.2014 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 499,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016567 | 26.1.2017 | reklamné zariadenia | VEGO MARKETING s. r. o. | 45672695 | 499,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9618 | 18.6.2018 | preprava štiepky | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 499,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV-922/2012 | 5.10.2012 | Autopotreby | MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. | 36222992 | 499,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180147 | 21.5.2018 | materiál na opravu skleníka | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 499,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72018 | 23.8.2018 | projektová dokumentácia - úprava okolia ev. kostola | ZAAR TRNAVA s.r.o. | 45323747 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022670 | 22.11.2022 | oprava komunikácie: Trávniky, DK | Pavel Skála | 41378482 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012252 | 14.6.2012 | Odvoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 500,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013167 | 25.5.2013 | sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 500,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161588 | 26.8.2016 | pneumatiky na UNC | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 500,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150100536 | 12.11.2015 | materiál na VO | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 500,40 EUR |
