| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016104 |
18.4.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
504,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7071649 |
12.1.2018 |
tráva ihrisková, rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
505,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101484 |
22.4.2014 |
ND na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
505,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019086 |
30.12.2019 |
oprava riadiaceho rozvádzača na dome smútku |
ELKOKLIMA s.r.o. |
36334057 |
505,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014453 |
22.9.2014 |
servisné služby, kosačiek, píl a krovinorezov |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
505,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012472 |
9.10.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
505,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023099 |
24.4.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
505,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7040496 |
6.5.2014 |
materiál na zeleň |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
505,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018412 |
24.10.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
506,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232180643 |
21.11.2018 |
ND na ZÚ |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153551 |
506,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21321973 |
18.12.2013 |
auto diely |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
506,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21220247 |
16.2.2012 |
Oprava vozidla MAN |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
506,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11005 |
15.7.2011 |
Oprava strechy garáže |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
507,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000455 |
1.12.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
507,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215018635 |
18.1.2016 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
507,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014387 |
19.8.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
507,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016142 |
21.4.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
507,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10182346 |
29.6.2018 |
školenie obsluha strojov |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
507,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570190101 |
24.9.2019 |
servis multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
507,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023169 |
18.5.2023 |
železný šrot - odobratie |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
507,60 EUR |
