|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
0311 |
15.7.2011 |
Jarné spustenie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
519,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016151 |
16.5.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
519,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024011 |
20.2.2024 |
výmena pneumatík na Trafic
|
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
519,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024086 |
1.3.2024 |
pneumatiky |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
519,70 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012601 |
4.1.2013 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
519,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023092 |
20.12.2023 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
519,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023759 |
17.1.2024 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
519,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1511706 |
18.12.2015 |
Aku skrutkovač |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
519,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024240 |
22.5.2024 |
svietidlo |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
519,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
432015 |
16.2.2015 |
expanzná nádrž výmena |
Ján Durec |
37022679 |
520,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140011 |
29.12.2014 |
servis pneu na UNC |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
520,03 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017582 |
19.12.2017 |
kovový odpad |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
520,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016347 |
17.8.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
520,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3219002855 |
15.11.2019 |
ND na MAN NM 488 CK |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
520,67 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012031 |
16.10.2012 |
Cestná dažďová vpusť |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
520,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013005 |
30.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
520,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013160 |
22.5.2013 |
Druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
520,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020239 |
25.6.2020 |
opravy pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
521,10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015074 |
12.3.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
521,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018120 |
25.4.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
521,28 EUR |