|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013421 |
23.10.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
511,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014457 |
13.10.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
511,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011041 |
20.7.2011 |
Oceľový odpad |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
511,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180099 |
23.8.2018 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
511,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017573 |
19.12.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
512,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3800000434 |
17.12.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
512,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022187 |
29.4.2022 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
512,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/72 |
24.9.2012 |
Odpad na recykláciu |
Podolan Jozef |
3459617 |
512,71 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018109 |
25.4.2018 |
uloženie biodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
512,89 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FV2019209 |
19.7.2019 |
odvoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
512,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022629 |
22.11.2022 |
betón, odobratie staveb. odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
513,07 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022499 |
26.9.2022 |
vývoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
513,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1300503 |
4.6.2013 |
materiál |
NOVATO SK, spol. s.r.o. |
36234214 |
514,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014236 |
10.6.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
514,32 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014484 |
14.10.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
514,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016274 |
14.7.2016 |
príprava festivalu Divne veci 2016 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
514,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018282 |
31.7.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
515,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023733 |
15.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
515,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023482 |
28.8.2023 |
opravy a ND na kosačky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
515,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16040 |
22.4.2016 |
servis chladiaceho zariadenia |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
516,00 EUR |