| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018335 |
24.8.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
503,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022664 |
22.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
503,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023375 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
503,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023420 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
503,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023436 |
18.9.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
503,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015038 |
16.2.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
503,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016241 |
17.6.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
503,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016509 |
22.11.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
503,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012102 |
28.3.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1614 |
29.12.2014 |
údržba fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810163 |
25.4.2018 |
pneumatika na MAN |
VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s. |
36182966 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020337 |
28.7.2020 |
ND, oprava kosačiek a pily |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021621 |
1.12.2021 |
plastová smeťová nádoba |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022488 |
18.8.2022 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022573 |
24.10.2022 |
dotriedenie plastov pre Hrašné, Hrachovište a Višňové |
RECobal s.r.o. |
47257997 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022537 |
30.9.2022 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022694 |
24.11.2022 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022750 |
20.12.2022 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023036 |
1.2.2023 |
prevádzka odlučovačov ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023113 |
30.3.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
