Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021076 | 26.2.2021 | pneumatiky na nakladač kramer | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 413,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021614 | 1.12.2021 | kábel CYKY J4 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 413,01 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018135 | 15.5.2018 | odvoz VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 413,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019156 | 24.5.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 413,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019299 | 19.8.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 413,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018002 | 19.1.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 413,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022612 | 16.11.2022 | železný šrot | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 413,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019072 | 26.3.2019 | kovový odpad | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 414,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020473 | 22.9.2020 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 414,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020643 | 28.12.2020 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 414,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021455 | 30.9.2021 | analýza fontány | APLIK, spol. s.r.o. | 35787775 | 414,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021828 | 3.1.2022 | absorbent | MK Business s.r.o. | 52095827 | 414,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023200 | 27.4.2023 | aktualizácia programu r. 2023 cintoríny | TOPSET Solution s.r.o. | 46919805 | 414,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024132 | 18.4.2024 | aktualizácia programov cintorín 2024 | TOPSET Solution s.r.o. | 46919805 | 414,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201700676 | 22.9.2017 | hlava valcov | Iveta Csizmaziova | 47729970 | 414,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020632 | 30.12.2020 | odobratie stavebného odpadu a dodávka betonu | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 414,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011007 | 1.4.2011 | Materiál | HUPOSA Ľudmila Mizeráková | 30875854 | 414,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120159 | 23.8.2012 | Technické práce | Unikot Group s. r. o. | 41193113 | 414,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019236 | 19.7.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 414,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019277 | 19.8.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 414,72 EUR |
