| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21902952 |
1.2.2019 |
batéria na Destu, súprava reťazí |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
407,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019618 |
31.12.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
407,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120016 |
30.1.2012 |
Servis vozidla Multicar Tremo |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
407,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401401210 |
20.8.2014 |
kábel, svorky na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
407,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017545 |
18.12.2017 |
voľby do VUC |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
407,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181700151 |
11.12.2018 |
odvoz VKM obalov |
KURUC-COMPANY spol. s r.o. |
36542482 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021174 |
21.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024325 |
3.6.2024 |
vstrekovacie čerpadlo |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022299 |
27.6.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
408,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2012 |
16.5.2012 |
Tovar |
Host s. r. o. |
31444024 |
408,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160215 |
1.2.2017 |
material, naradie, rukavice |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
408,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022372 |
14.7.2022 |
výkon plošiny |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
408,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019344 |
20.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
408,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011822063 |
25.4.2018 |
el.energia 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
409,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023203 |
27.4.2023 |
servis nakladača kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
409,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023041 |
5.4.2023 |
Servis pojazdu nakladača KRAMER |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
409,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021140 |
21.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
409,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022028 |
1.2.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
410,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020568 |
24.11.2020 |
ND avia |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
410,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140300 |
1.7.2014 |
strešná krytina |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
410,47 EUR |
