| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021024 |
5.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
399,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170031 |
21.2.2017 |
tyč, jokel |
Spoj-Ocel |
17537452 |
399,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-246/2011 |
18.3.2011 |
Náhradné diely |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
399,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014558 |
15.12.2014 |
sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
399,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160022 |
16.3.2016 |
základná kvalifikácia vodiča, Stacho Jakub |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52017 |
10.8.2017 |
projektová dokumentácia ul. Hurbanova-vnútrobloky |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82018 |
26.10.2018 |
projekt vnútroblok Hurbanova |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018192 |
15.1.2019 |
kamenivo 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7091713 |
16.7.2019 |
ihrisková tráva |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7093400 |
30.12.2019 |
tráva ihrisková |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021002 |
22.2.2021 |
Projekt náhradnej výsadby + rekonštrukcia vnútrobloku na ul.Hurbanovej 143 |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021089 |
2.3.2021 |
vypracovanie projektu náhradnej výsadby, Hurbanova 143 |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021004 |
25.3.2021 |
Projektová dokumentácia na urnový háj |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021155 |
25.5.2021 |
vypracovanie projektu cintorín Husitská urnové miesta |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023326 |
22.6.2023 |
kosenie cintorína ul. Hurbanova |
Samuel Ilušák |
51125129 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021625 |
1.12.2021 |
krmivo pre psa, prac. rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
400,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014096 |
29.12.2014 |
materiál spojov, náradie |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
400,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023308 |
10.7.2023 |
práce na príprave festivalu Divné veci |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
400,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5403258 |
1.7.2014 |
ND na multcar M26 |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
400,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130017 |
25.9.2013 |
výkaz výmer k verejnému obstarávaniu |
KERAMOSPOL TRADE s.r.o. |
4400470258 |
400,80 EUR |
