| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014026 |
21.3.2014 |
materiál |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
387,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
201296 |
28.3.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
387,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201773 |
16.8.2017 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
387,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201725 |
10.5.2017 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
387,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21521024 |
1.7.2015 |
ND na MAN |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
387,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021589 |
27.10.2021 |
materiál na VO Hurbanova |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
387,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0413 |
17.6.2013 |
jarné spustenie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
388,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024005 |
18.1.2024 |
ND - ramená prednej nápravy |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
388,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024015 |
5.2.2024 |
ND Piagio |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
388,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000054 |
18.2.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
388,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019167 |
24.5.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
388,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022376 |
29.7.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
389,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023752 |
18.12.2023 |
oprava pneu na vozidlách |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
389,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180379 |
15.5.2018 |
tyč, jokel, rury |
Spoj-Ocel |
17537452 |
389,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012224 |
31.5.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023094 |
30.3.2023 |
členský príspevok ZOVP |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024056 |
1.3.2024 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160124 |
16.3.2016 |
materiál na oplotenie cintorína |
Spoj-Ocel |
17537452 |
390,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219111622 |
18.7.2019 |
ND na opravu nakladača Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
390,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019022 |
20.2.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
390,49 EUR |
