Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023429 | 18.9.2023 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023518 | 16.10.2023 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2024153 | 29.5.2024 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024211 | 30.5.2024 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024321 | 22.7.2024 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024343 | 20.8.2024 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190727 | 23.9.2019 | skládkovanie - stavebný odpad | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 384,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020104 | 23.4.2020 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 384,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021022 | 5.3.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 384,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020268 | 23.7.2020 | el.energia 300, vyučt. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 384,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015018 | 12.3.2015 | materiál separačné stredisko | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 385,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020363 | 26.8.2020 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 385,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013112 | 15.5.2013 | Práce pri oreze drevín | CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. | 36303666 | 385,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190059 | 16.7.2019 | servis kosačky VARI, oprava motora | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 385,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110110086 | 15.7.2011 | Servis vozidla | Unikount Group s. r. o. | 41193113 | 385,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022378 | 14.7.2022 | zber elektroodpadu | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 385,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021829 | 3.1.2022 | disk kolesa | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | 386,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021507 | 28.10.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 386,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014020 | 27.3.2014 | batérie | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 387,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000316 | 15.9.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 387,06 EUR |
