Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020121 | 23.4.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 370,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018052 | 15.3.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 371,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016554 | 26.1.2017 | práce na príprave vianočných trhov | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 371,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020462 | 22.9.2020 | dovoz vody cisternou | Skanska SK a.s. | 31611788 | 371,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020440 | 22.9.2020 | pneumatky na JCB | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 371,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130044 | 27.5.2013 | Hydraulicky valec | Minarikovci s. r. o. | 36334146 | 371,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011094 | 20.7.2011 | Zimná údržba | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 371,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021517 | 28.10.2021 | dovoz vody cisternou | Skanska SK a.s. | 31611788 | 371,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317 | 26.4.2017 | jarné spustenie fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 372,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101663 | 27.5.2016 | ND na kosačku | Vlastimil Šiška - LESTECH | 33674515 | 372,17 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020162 | 22.5.2020 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 372,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911901294 | 23.9.2019 | výbojka 70 W, predradník | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 372,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021879 | 3.1.2022 | koleso komplet | MB SERVIS s.r.o. | 372,24 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7071534 | 28.11.2017 | prac. rukavice, krmivo | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 372,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024172 | 29.5.2024 | dovoz vody | Ing. Drobný Ľubomír | 372,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 72 | 1.7.2014 | račňa | Jambor , s.r.o. | 36415057 | 373,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51700329 | 13.3.2017 | servis NM 047 BZ | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 373,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201600042 | 21.4.2016 | servis NM 155 BL Berlingo | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 373,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021081 | 25.3.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 373,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021251 | 1.6.2021 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 373,26 EUR |
