| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201600277 |
1.2.2017 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
364,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022655 |
22.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
365,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018527 |
23.1.2019 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
365,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28586513 |
12.7.2012 |
Náradie |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
365,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014592 |
20.1.2015 |
vianočné trhy 2014 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
365,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6171027 |
25.8.2017 |
pneumatiky na traktor a ND |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
366,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020646 |
30.12.2020 |
letáky pre občanov |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
366,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021346 |
22.7.2021 |
oprave kosačky, silon na krovinorezy |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
366,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023011 |
1.2.2023 |
magnetický senzor NM488CK |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
366,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051720720 |
30.10.2017 |
el.energia-doplatok 331 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
366,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020376 |
27.8.2020 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
366,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020131 |
27.4.2020 |
druhotné suroviny - noviny, časopisy |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
366,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150085 |
12.11.2015 |
preprava sklenených črepov |
HM Cargo s.r.o. |
45895791 |
367,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10171616 |
28.11.2014 |
olej motor. |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
367,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190855 |
13.8.2019 |
olej hydraulický |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
367,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020270 |
23.7.2020 |
sústruženie bubna, dosky 40x40 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
367,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021128 |
25.3.2021 |
nádrž na olej, NM 025 BC |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
367,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022074 |
16.3.2022 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
367,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020076 |
11.3.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
367,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15FV1386 |
11.1.2016 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
367,30 EUR |
