Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1800000178 | 15.7.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 339,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160002 | 22.3.2016 | montáž stropov s izoláciou | Klimáček Ivan | 34550038 | 339,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021235 | 28.5.2021 | servis NM Z001 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 339,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000448097 | 30.10.2017 | autochémia na MAN | EURO-VAT s.r.o. | 18049397 | 339,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021508 | 14.10.2021 | el. energia str. 300 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 339,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022678 | 20.12.2022 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023104 | 24.4.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023172 | 18.5.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023294 | 3.7.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023687 | 25.12.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024003 | 5.2.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024041 | 19.2.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024097 | 24.4.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024146 | 24.4.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024204 | 30.5.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024217 | 30.5.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024227 | 25.6.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012439 | 24.9.2012 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | BOVE s. r. o. | 45404640 | 339,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019380 | 20.8.2019 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022603 | 27.10.2022 | ND nan opravu Avie | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 340,00 EUR |
